| 0668/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
397,80 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0741/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 262,20 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0329/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
462,10 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 081,60 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0430/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
457,70 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0261/23 |
Použitie cisterny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
192,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0285/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 905,76 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0348/23 |
Nákup potravín . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 896,21 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0417/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 202,36 € |
27.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0491/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 656,48 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
269,50 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
224,82 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
772,57 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0091/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
836,69 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
291,62 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 467,63 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 360,03 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0564/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 064,61 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 278,91 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0709/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 880,86 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0345/23 |
Nákup zrkadiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
258,50 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0204/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry - záhradny nábytok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 378,04 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
322,20 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1117/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
223,23 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0032/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
287,01 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
287,01 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0195/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,90 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0247/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
327,70 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0588/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
329,90 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0661/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
329,90 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
