| 0233/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 020,71 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0579/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 290,10 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0659/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
5 496,19 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0726/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 966,76 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0296/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 747,01 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0380/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 676,19 € |
07.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0426/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 590,58 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0507/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
6 020,84 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0279/23 |
Prenájom kontajnera 01.05 - 31.05.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
23.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0336/23 |
Prenájom kontajnera 01.06 - 30.06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0407/23 |
Prenájom kontajnera 01.07 - 31.07.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
24.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0445/23 |
Prenájom kontajnera 01.08 - 31.08.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0029/23 |
Prenájom kontajnera 01.01 - 31.01.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Prenájom kontajnera 01.02 - 28.02.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
90,72 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0132/23 |
Prenájom kontajnera 01.03 - 31.03.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/23 |
Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0555/23 |
Prenájom kontajnera 01.09 - 30.09.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0610/23 |
Prenájom kontajnera 01.10 - 31.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0693/23 |
Prenájom kontajnera 01.11 - 30.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0751/23 |
Prenájom kontajnera 01.12 - 31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0542/23 |
Vypracovanie univerzálnej aktualizovanej Smernice o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0577/23 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0712/23 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/23 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/23 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0619/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
112,06 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0626/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
94,06 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0625/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
94,06 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0667/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
130,06 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0648/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
156,76 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
