Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0468/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 37,44 € 18.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0462/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0461/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,60 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0527/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0537/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 220,16 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0283/23 Šunkové a salámové chlebíčky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 572,90 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0150/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 30,24 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0038/23 Výmena žiarovky na motorovom vozidle Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 10,80 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0102/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 370,64 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0137/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 19,08 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0241/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0240/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0238/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0550/23 Servisná prehliadka Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 319,80 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0655/23 Servisné práce - Fiat Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 53,22 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0654/23 Servisné práce - Škoda Fábia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0653/23 Servisné práce OPEL VIVARO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 42,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0563/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 663,97 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0722/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 683,77 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0280/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 604,57 € 29.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0081/23 Nákup vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 604,57 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 275,33 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 357,10 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0010/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 447,39 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0009/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 16,52 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0008/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 169,26 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0007/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 97,25 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0045/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 2 275,31 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0105/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 2 575,06 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0181/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 861,49 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »