Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 122,86 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0198/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 274,54 € 17.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0213/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 379,07 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0226/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 809,46 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0249/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 339,71 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0237/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 588,16 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0025/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0023/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 37,68 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0072/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 238,03 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0083/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,92 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0080/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0136/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0215/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0208/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,48 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0205/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 92,16 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0615/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 38,16 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0622/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0671/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0670/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 205,92 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0727/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0753/23 Odvoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,20 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0257/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 252,08 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0256/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0278/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 36,96 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0335/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 33,72 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0333/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,60 € 16.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0327/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 13.06.2023 23.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0406/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 20.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0399/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,60 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0398/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 33,72 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »