0028/23 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0485/23 |
Nákup skrinky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. |
36501891 |
|
149,99 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0624/23 |
Nákup umývadla a komody. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. |
36501891 |
|
239,48 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0146/23 |
Poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné práce 01-12/2023 - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
990,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0163/23 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
198,13 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0156/23 |
Oprava chladničky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
420,00 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0062/23 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
270,00 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0746/23 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
265,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0271/23 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
265,00 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0535/23 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
265,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0286/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
401,00 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0320/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
200,00 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0385/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
399,00 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0455/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
474,75 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0521/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
485,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0234/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
202,80 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0609/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
608,75 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0636/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
522,25 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0730/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
410,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0674/23 |
Oprava havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 500,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0412/23 |
Oprava havarijného stavu v kupeľniach v budove Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
20 654,90 € |
25.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0002/23 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 735,43 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1119/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
235,51 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0020/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
381,53 € |
16.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0545/23 |
Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
266,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0703/23 |
Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
978,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0508/23 |
Montáž sat príjmača do tv rozvodu, údržba a náklady s tým spojené. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
413,50 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0264/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
108,21 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0308/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
85,51 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0362/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
67,59 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |