Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0028/23 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0485/23 Nákup skrinky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. 36501891 149,99 € 30.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0624/23 Nákup umývadla a komody. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. 36501891 239,48 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0146/23 Poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné práce 01-12/2023 - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 990,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0163/23 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 198,13 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0156/23 Oprava chladničky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 420,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0062/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 270,00 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0746/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 265,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0271/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 265,00 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0535/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 265,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0286/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 401,00 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0320/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 200,00 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0385/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 399,00 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0455/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 474,75 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0521/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 485,00 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0234/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 202,80 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0609/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 608,75 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0636/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 522,25 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0730/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 410,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0674/23 Oprava havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 24 500,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0412/23 Oprava havarijného stavu v kupeľniach v budove Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 20 654,90 € 25.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 24 735,43 € 15.02.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1119/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 235,51 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0020/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 381,53 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0545/23 Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 266,00 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0703/23 Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 978,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0508/23 Montáž sat príjmača do tv rozvodu, údržba a náklady s tým spojené. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 413,50 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0264/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 108,21 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0308/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 85,51 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0362/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 67,59 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »