Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0772/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0841/21 Odvoz nebezpečného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 430,42 € 14.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0702/21 Nákup zdravotníckých paravánov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARDINAL s.r.o. 46216413 1 010,00 € 28.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0227/21 Nákup dezinfekčných utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARTA Slovakia s.r.o 36372871 140,40 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0155/21 Oprava automobilu DUCATO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 161,24 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0797/21 Výmena oleja - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 135,56 € 01.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0401/21 Prezutie pneumatík, výmena akumulátora, autobatérie - Fiat Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 228,17 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0400/21 Prezutie pneumatík, výmena brzdových dosiek - Opel Vivaro . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 100,02 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0399/21 Prezutie pneumatík - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 20,00 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0879/21 Servis auta - OPEL VIVARO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 290,30 € 24.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0987/21 Servisné práce - OPEL VIVARO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 25,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0986/21 Servisné práce - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 25,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0985/21 Servisné práce - ŠKODA FABIA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 15,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1042/21 Servis auta- OPEL VIVARO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 389,72 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0989/21 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 447,12 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1157/21 Nákup tatrafanu - ÚOČ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 10,94 € 07.12.2021 08.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0292/21 Nákup rolovriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 298,08 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0666/21 Nákup Rolo vriec Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 298,08 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0650/21 Demontáž nefunkčného chlad. zariadenia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 360,00 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0327/21 Servis chladiarenských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 216,00 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0104/21 Servis chladiarenských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 158,40 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0889/21 Oprava mraziaceho boxu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 1 332,00 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0888/21 Nákup náhradného dielu k oprave mraziaceho boxu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 948,00 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1189/21 Montáž mraziaceho boxu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 684,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1148/21 Oprava mraziaceho boxu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 480,00 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1175/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 33,55 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1173/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 128,16 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1172/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 195,50 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1220/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 63,07 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1221/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 18,98 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »