Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0028/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 321,22 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0029/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0030/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,60 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0031/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0032/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 7,20 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0033/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0034/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 124,39 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0035/21 Ročný príspevok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 42,00 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0036/21 Oprava elektrického robota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 127,44 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0037/21 Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0038/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 510,77 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0039/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 253,19 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0040/21 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 957,78 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0041/21 Vyúčtovanie plynu za December 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 093,85 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0042/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 3 221,22 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0043/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 245,21 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0044/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 206,33 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0045/21 Plyn 01/2021- Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0046/21 Vyučtovanie plynu 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 355,30 € 21.01.2021 22.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0047/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 281,70 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0048/21 Servisné práce 01.01.-31.03.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0049/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 440,00 € 20.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0050/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 321,01 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0051/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0052/21 Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 143,89 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0053/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 519,31 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0054/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0055/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0056/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 327,12 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0057/21 Servisné práce za rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »