Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0485/23 Nákup skrinky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. 36501891 149,99 € 30.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0483/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 102,31 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0481/23 Overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov a tlak. nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608 744,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0482/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 489,68 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0484/23 Výmena výpustného ventilu na kotli v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 178,08 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0480/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 33,74 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0479/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 509,93 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0476/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 916,56 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0477/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0478/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 146,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0474/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 192,25 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0472/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 907,20 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0475/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 28,60 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0471/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 74,40 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0470/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 143,41 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0473/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 272,75 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0469/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 038,88 € 18.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0467/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 153,56 € 18.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0468/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 37,44 € 18.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0466/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 126,00 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0464/23 Nákup lavičky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 153,50 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0465/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 59,64 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0462/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0461/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,60 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0463/23 Dobropis - vrátenie plastových kanistrov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 -252,00 € 15.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0457/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 843,47 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0458/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 988,85 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0460/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 382,64 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0456/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 102,53 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0455/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 474,75 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »