| 0873/22 |
Nákup pohárov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
73,73 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0875/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
141,78 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0874/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
72,34 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0877/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 398,94 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0876/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
274,94 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0879/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
191,09 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0878/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
276,12 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0866/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
88,00 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0871/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
88,90 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0869/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
272,58 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0868/22 |
Nákup potravín podľa valstného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
41,83 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0865/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
30,10 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0864/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
135,65 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0867/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
410,69 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0870/22 |
Nákup potravín podľa vlastnéhovýberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
94,50 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0863/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
394,81 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0872/22 |
Servisné práce - Opel Vivaro. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
31,00 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0862/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
305,45 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0859/22 |
Plyn 09/2022- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 455,34 € |
14.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0860/22 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
14.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0858/22 |
Nakup kancelárských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
461,16 € |
14.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0857/22 |
Nákup udržbárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
65,36 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0853/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
160,96 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0851/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
211,55 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0854/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
559,20 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0852/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
94,50 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0856/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
376,66 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0847/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
41,48 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0855/22 |
Servisné práce SPIN 01.10.-31.12.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0850/22 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Štur.ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
207,96 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
