| 0912/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
237,57 € |
27.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0902/22 |
Demontáž starej PVC a uloženie novej PVC v budove Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
4 963,16 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0905/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
105,83 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0904/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
91,10 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0906/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
745,33 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0903/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
272,27 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0901/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
541,22 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0907/22 |
Demontáž starej PVC a uloženie novej PVC v budove Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
2 233,80 € |
26.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0895/22 |
Vyúčtovacia faktúra za časopis Záhradkár 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
22,90 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0898/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
22,00 € |
25.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0900/22 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 166,69 € |
25.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0899/22 |
Maliarske práce - vestibul Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Hudák |
41576284 |
|
997,30 € |
25.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0897/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
272,91 € |
24.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0896/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
12,96 € |
23.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0886/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
450,52 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0888/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
54,08 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0887/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
398,50 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0893/22 |
Dezinfekcia, deratizácia v priestoroch CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0889/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
63,00 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0892/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
237,40 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0894/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
109,56 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0890/22 |
Vývoz triedeného zberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0881/22 |
Nákup nábytku - kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
411,28 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0891/22 |
Úradné meranie spotreby paliva na mot. vozidlách. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
360,00 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0884/22 |
Prenájom kontajnera 01.10.-31.10.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0883/22 |
Odborný seminár - Dolná Mgr., Mudráková. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
152,00 € |
19.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0885/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
640,76 € |
19.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0882/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
275,00 € |
19.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0861/22 |
Školenie - Mgr. Jeseňáková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
39,00 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0880/22 |
Servisné práce SKODA FABIA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
15,00 € |
18.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
