0810/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
384,68 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0814/21 |
Plyn 09/2021 - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0813/21 |
Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
208,46 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0801/21 |
Nákup Tork utierok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
293,98 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0799/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
367,21 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0798/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
232,93 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0805/21 |
Nákup jednorazových rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
3 494,40 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0802/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
162,46 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0803/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
59,40 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0804/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
405,17 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0800/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
493,93 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0797/21 |
Výmena oleja - Škoda Fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
135,56 € |
01.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0796/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 543,97 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0795/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
77,85 € |
30.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0794/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
45,53 € |
30.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0793/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
239,71 € |
30.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0792/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
117,28 € |
27.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0791/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 055,98 € |
27.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0781/21 |
Nákup respirátorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
422,88 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0779/21 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
306,24 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0783/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
61,42 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0782/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
185,10 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0787/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
124,50 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0784/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
509,22 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0785/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
768,17 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0788/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
353,96 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0786/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
79,20 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0780/21 |
Oprava kotlov v kotolni K1, K2, K3 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 052,00 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0789/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
113,34 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0790/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
180,92 € |
26.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |