Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0838/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 482,00 € 10.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0837/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 271,24 € 10.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0835/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 36,43 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0834/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 181,03 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0833/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 271,27 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0831/21 Telekomunikačné služby 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 9,60 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0830/21 Telekomunikačné služby 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 105,36 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0829/21 Telekomunikačné služby 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0828/21 Telekomunikačné služby 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 49,00 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0826/21 Vyúčtovanie plynu 08/2021 . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 937,95 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0832/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 219,03 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0836/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 141,65 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0825/21 Poistenie majetku 01.10.2021-31.12.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 07.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0820/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0821/21 Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 326,43 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0827/21 Telekomunikačné služby 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0823/21 Telekomunikačné služby 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,88 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0819/21 Telekomunikačné služby 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,96 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0818/21 Telekomunikačné služby 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0822/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 39,86 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0824/21 Supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 202,50 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0817/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 043,24 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0816/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 155,96 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0815/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 119,72 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0807/21 Prenájom licencie 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0809/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 139,30 € 03.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0806/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 03.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0808/21 Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 03.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0812/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 691,80 € 03.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0811/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 557,11 € 03.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra