0868/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
92,48 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0867/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
520,67 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0861/21 |
Nákup náhradných dielov do testeru alkoholu - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
29,69 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0864/21 |
Výroba informačných tabúľ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
144,00 € |
21.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0865/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
590,54 € |
21.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0866/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
343,02 € |
21.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0856/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
172,30 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0860/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
81,39 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0859/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
282,40 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0855/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
330,85 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0857/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 068,58 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0858/21 |
Nákup čípov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
98,40 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0863/21 |
Vývoz BRKO . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0862/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
25,00 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0852/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
127,32 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0851/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
273,52 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0850/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
262,50 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0853/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
499,11 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0854/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
471,23 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0846/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
41,44 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0844/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
203,59 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0843/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
282,54 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0842/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
180,00 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0849/21 |
Kontrola komínov, dymovodov- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0848/21 |
Kontrola komínov, dymovodov- Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0845/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0841/21 |
Odvoz nebezpečného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
430,42 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0847/21 |
Návrh a realizácia internetovej prezentácie soc. zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Akad.arch. Tomáš Bujna |
35113251 |
|
500,00 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0839/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
482,55 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0840/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
248,40 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |