| 0896/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
380,45 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0890/21 |
Nákup obrúskov TORK . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
45,61 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0898/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
49,20 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0897/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
155,99 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0892/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
402,00 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0901/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 614,05 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0900/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
140,54 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0899/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
685,13 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0895/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
515,92 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0891/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
180,32 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0894/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
240,82 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0889/21 |
Oprava mraziaceho boxu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
1 332,00 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0888/21 |
Nákup náhradného dielu k oprave mraziaceho boxu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
948,00 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0902/21 |
Nákup hliny . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
86,16 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0881/21 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
438,24 € |
28.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0882/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
526,18 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0884/21 |
PZP - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0880/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 121,06 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0883/21 |
Vodné - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 367,92 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0878/21 |
Nákup glazúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
31,98 € |
24.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0877/21 |
Školenie obsluhovateľov tlakových nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA |
35320567 |
|
75,00 € |
24.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0879/21 |
Servis auta - OPEL VIVARO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
290,30 € |
24.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0875/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
557,85 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0874/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
437,20 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0876/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0870/21 |
Poistenie mot. vozidiel - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,51 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0873/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
98,94 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0872/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
56,88 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0871/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0869/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
468,23 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
