19939 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ministerstvo práce , sociálnzch veci a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
11 340,00 € |
14.06.2021 |
28.07.2021 |
31.12.2021 |
27.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
1155/21 |
Elektricky polohovateľné lôžka |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
10 065,60 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
011221-1 |
Kúpna zmluva č 011221-1 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
Iné |
10 065,60 € |
01.12.2021 |
11.01.2022 |
31.01.2022 |
10.01.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0001/21 |
Stravné poukážky podľa kolektívnej zmluvy na rok 2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
8 184,25 € |
08.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0046/21 |
Vyučtovanie plynu 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 355,30 € |
21.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0041/21 |
Vyúčtovanie plynu za December 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 093,85 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1086/21 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
5 985,00 € |
22.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0130/21 |
Plyn 01/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 922,46 € |
11.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0329/21 |
Plyn 03/2021- CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 153,47 € |
13.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0225/21 |
Plyn 2/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 110,57 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/134 |
Objednávame si u Vás vitamínové balíčky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
5 100,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
1167/21 |
Vitamínové balíčky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
5 100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/008 |
Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
5 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/009 |
Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru, príslušenstvo do automobilov a tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
5 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/006 |
Objednávame u Vás nákup kuchynských a domácich potrieb, drogérie podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
5 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/012 |
Objednávame si u Vás vyživové doplnky,čistiace a hygienické potreby pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
5 000,00 € |
14.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/011 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky, drobný tovar - pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
15.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/016 |
Objednávame u Vás nákup pracovných odevov a obuvi podľa vlastného výberu v roku 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
nepoužívať |
50637819 |
|
5 000,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/018 |
Objednávame si u Vás textil pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Andrea Jackovičová ABC TEXTIL |
51134942 |
|
5 000,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/037 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
5 000,00 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |