Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0807/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 131,74 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0826/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 03.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0273/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0264/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0267/22 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0585/22 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 12.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0741/22 Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 129,78 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0899/22 Maliarske práce - vestibul Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 997,30 € 25.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0007/22 Administratívne práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 60,00 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0223/22 Ciachovanie váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 165,00 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0836/22 Činnosť požiarného, beypečnostného technika za mesiace 7,8,9 /2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 06.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1097/22 Čipový prívesok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 96,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1226/21 Čistenie rohoží Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 03.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1237/21 Čistenie rohoží 12/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation s.r.o. 45391611 113,04 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0097/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1022/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 06.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0507/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 14.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0566/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0661/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 04.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0753/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 172,30 € 07.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »