Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1055/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 275,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1054/22 Nákup kuchynského tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 284,71 € 15.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0012/22 Stavebný dozor k investičnej akcií "Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS" Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 2 247,17 € 30.11.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0975/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 376,49 € 18.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0011/22 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 113 500,93 € 30.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0985/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 298,76 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0984/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 262,08 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0974/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 535,59 € 18.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0973/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 104,47 € 18.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0002/22 Potravinové balíčky pre klientov - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 199,99 € 20.12.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0986/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 135,85 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0983/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 271,90 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0971/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 309,09 € 18.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0965/22 Nákup zdravotníckého materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 178,33 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0980/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 439,01 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0972/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 147,60 € 18.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0970/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 660,07 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0978/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 251,98 € 21.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0977/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 661,48 € 21.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0979/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 268,51 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »