2020/37 |
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
31.12.2021 |
26.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Zmluva |
2021/45 |
Kolektívna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/040 |
Objednávame si u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Záhradkárske potreby - Peter Havaš |
35417749 |
|
500,00 € |
08.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0254/21 |
Nákup záhradného substratu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Záhradkárske potreby - Peter Havaš |
35417749 |
|
200,26 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1103/21 |
Nákup vianočného materiálu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Záhradkárske potreby - Peter Havaš |
35417749 |
|
186,20 € |
25.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/019 |
Objednávame si u Vás textil podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
YANICK spol, s.r.o. |
36468738 |
|
1 000,00 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
1105/21 |
Nákup kresla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
474,10 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/133 |
Objednávame si u Vás kreslo pre kardiakov v koženke č.13. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
474,10 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0044/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
206,33 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0043/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
245,21 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0042/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
3 221,22 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/003 |
Objednávame si u Vás servis , opravu konvektomatov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladislav Kniha ml., Servis pre veľkokuchyne |
46919333 |
|
2 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
1184/21 |
BOZP - PO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladimír Vrábeľ |
37709607 |
|
180,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0925/21 |
BOZP a PO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladimír Vrábeľ |
37709607 |
|
180,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0294/21 |
Služby technika požiarnej ochrany. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladimír Vrábeľ |
37709607 |
|
180,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0660/21 |
BOZP a PO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladimír Vrábeľ |
37709607 |
|
180,00 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0603/21 |
Revízia plynových a tlakových zariadení a servis kotlov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 978,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0601/21 |
Oprava kotla a výmena horáku v kotolni č. 2 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
430,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/086 |
Objednávame si u Vás opravu kotla a výmena horáka v kotolni č. 2 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
430,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/087 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 978,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |