Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0051/23 Objednávame si u Vás výsadbu kvetov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 A & B Design s.r.o. 47610492 1 166,00 € 20.06.2023 22.06.2023 Objednávka
0346/23 Výsadba kvetín - truhlíky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 A & B Design s.r.o. 47610492 1 166,00 € 26.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0311/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 150,16 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0405/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 958,08 € 20.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0070/23 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 2 000,00 € 07.08.2023 09.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0724/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 096,68 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0019/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 885,86 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0098/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 948,72 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
06/191/2023 Zmluva č. 06/191/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 10.03.2023 17.03.2023 31.01.2025 16.03.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0210/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 096,68 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0490/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 065,08 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0607/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 990,16 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0420/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 603,04 € 31.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0505/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 575,10 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0561/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 985,71 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0640/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 046,16 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0710/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 073,56 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
21/2023 Rámcová dohoda č. 21/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0223/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 649,85 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
11/2023 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 Iné 100,00 € 17.04.2023 25.05.2023 31.12.2023 24.05.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »