0051/23 |
Objednávame si u Vás výsadbu kvetov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
A & B Design s.r.o. |
47610492 |
|
1 166,00 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0346/23 |
Výsadba kvetín - truhlíky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
A & B Design s.r.o. |
47610492 |
|
1 166,00 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0311/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 150,16 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0405/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
958,08 € |
20.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0070/23 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
2 000,00 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0724/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 096,68 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0019/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
885,86 € |
16.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0098/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
948,72 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
06/191/2023 |
Zmluva č. 06/191/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
0,00 € |
10.03.2023 |
17.03.2023 |
31.01.2025 |
16.03.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0210/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 096,68 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0490/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 065,08 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0607/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
990,16 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0420/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 603,04 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0505/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 575,10 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0561/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 985,71 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0640/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 046,16 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0710/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 073,56 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
21/2023 |
Rámcová dohoda č. 21/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
0,00 € |
28.12.2023 |
13.01.2024 |
31.12.2024 |
12.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0223/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 649,85 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
11/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
25.05.2023 |
31.12.2023 |
24.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |