| 2021/61 |
Objednávame si u Vás úpravu prístupu k vrátnici. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
794,62 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 2021/62 |
Objednávame si u Vás maľby a nátery:
- chodba k jedálni klientov,
- schodisko z vestibulu budovy Gaštan,
- vstupný vestibul v budove Gaštan.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 784,19 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/63 |
Objednávame si u Vás
Chloramix 1kg-10ks,
Utierky Wettask rolka -5bal po 6ks,
Mikrozid AF Wipes doza -10ks,
Vedierko WETTASK - 10ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
546,10 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/064 |
Objednávame si u Vás bavlnené plachty 90/200 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pavol Huntoš Obchodná činnosť |
40399451 |
|
595,00 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0384/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Fine Bakery s.r.o. |
45581045 |
|
74,87 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0371/21 |
Nákup tlačiarne, notebooku, USB klúčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
648,69 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0378/21 |
Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
234,79 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0367/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
399,97 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0382/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
185,37 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0381/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
6,30 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
194,53 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0365/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
215,96 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0372/21 |
Nákup notebooku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
639,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0380/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
432,90 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
261,17 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,40 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
452,83 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
124,32 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0377/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
388,98 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
