Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
2021/065 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 1 000,00 € 13.05.2021 17.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/066 Objednávame si u Vás elektrické dopojenie vrátnice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 401,00 € 14.05.2021 17.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/067 Objednávame si u Vás školenie 07.06.2021 "Výpočty a plán opatrovania". Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA AKADÉMIA , o.z. 42142946 800,00 € 14.05.2021 17.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/068 Objednávame si u Vás monitorovanie kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARPROG a.s. 36168335 220,00 € 17.05.2021 19.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/069 Objednávame si u Vás obklad potrubí ÚK sadrokartónom - vstupný vestibul v budove Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 437,52 € 17.05.2021 19.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/070 Objednávame si u Vás stavebné práce - ryhu pre napojenie vrátnice od budovy Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 832,91 € 19.05.2021 26.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/071 Objednávame si u Vás zdravotnícke paravány. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARDINAL s.r.o. 46216413 2 000,00 € 19.05.2021 26.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/072 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 K servis - MK, s.r.o. 51997401 882,00 € 21.05.2021 26.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/074 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - klienti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Kapusta, DK-Rámovanie 10828923 158,40 € 24.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/073 Objednávame si u Vás kontrolu prenosných a pojazdných prístrojov , hydrantov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 600,00 € 24.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/077 Objednávame si u Vás germicídne žiariče - Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 900,00 € 25.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/078 Objednávame si u Vás maľby, nátery: - úsek stravovacej jednotky - schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 3 281,57 € 01.06.2021 01.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/11 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DREVOINT 17115281 Iné 612,00 € 19.04.2021 24.04.2021 23.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
2021/12 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DREVOINT 17115281 Iné 414,00 € 19.04.2021 24.04.2021 23.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
2021/9 Darovacia zmluva 2020/29 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK 00691861 Iné 233,48 € 27.01.2021 06.02.2021 05.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
A4/POH-B/2021 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 08.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
0041/21 Vyúčtovanie plynu za December 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 093,85 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0044/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 206,33 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0043/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 245,21 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0042/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 3 221,22 € 15.01.2021 16.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »