Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0948/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 14,14 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0956/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 37,00 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0960/21 Deratizačné práce - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0964/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 178,04 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0959/21 Nákup tovaru podľa farktúry - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 673,76 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0957/21 Lokálne opravy strechy na budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 242,08 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0937/21 Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 273,35 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0950/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 83,04 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0951/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0940/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 91,40 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0952/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 355,37 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0944/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Css, Útulok Svit pevná linka, internet. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 110,72 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0943/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Kotolňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 9,60 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0942/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0934/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0933/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Útulok Svit, Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0932/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Brána Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,88 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0931/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Magio Internet Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0938/21 Vyúčtovanie plynu 09/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 591,42 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0963/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 522,68 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »