| 1034/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
466,12 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1043/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
284,02 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1055/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
94,04 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1054/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
121,33 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1036/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
235,93 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1035/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
248,01 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1053/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
150,76 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1052/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 325,49 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1040/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1032/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
59,40 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1029/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
569,79 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1028/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
310,52 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1051/21 |
Telekomunikačné služby 10/2021 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
132,82 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1050/21 |
Nákup telefónu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1049/21 |
Telekomunikačné služby 10/2021 - Ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1048/21 |
Telekomunikačné služby 10/2021-mobilné telefóny Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
98,06 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1047/21 |
Telekomunikačné služby 10/2021- internet Css |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1045/21 |
Vyúčtovanie plynu 10/2021- Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 875,78 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1031/21 |
Oprava vykurovania v Útulku Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 571,17 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1030/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
2 967,48 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
