Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0468/21 Nákup PHM, poplatok za kartu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,04 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0486/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 26.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0460/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0473/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 180,78 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0476/21 Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0475/21 Prenájom kontajnera 27.04.-30.04.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 12,96 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0474/21 Preprava, vyskladnenie kontajneru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 144,00 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0484/21 Nákup maliarských potrieb - klienti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Kapusta, DK-Rámovanie 10828923 158,40 € 25.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0471/21 Členský poplatok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 50,00 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0607/21 Nákup koberca Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 559,61 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0627/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 56,98 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0611/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 284,59 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0610/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 168,04 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0624/21 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0630/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 189,75 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0629/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 114,73 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0628/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 9,31 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0606/21 Pokládka čistiacích rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 70,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0613/21 Prenájom licencie 6/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0635/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 309,70 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »