| 0695/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
138,83 € |
26.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0707/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
158,40 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0693/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
285,12 € |
25.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0711/21 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,99 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0699/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
455,80 € |
27.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0712/21 |
Prenájom licencie 7/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0709/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
362,58 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0706/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0713/21 |
Plyn 8/2021 Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0697/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
516,41 € |
26.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0696/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
2 478,72 € |
26.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0717/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
158,33 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0716/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
477,92 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0708/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
227,03 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0698/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 163,86 € |
27.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0710/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
159,33 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0714/21 |
Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
313,87 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0704/21 |
Stavebné práce podľa krycieho listu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
2 232,86 € |
28.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0702/21 |
Nákup zdravotníckých paravánov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CARDINAL s.r.o. |
46216413 |
|
1 010,00 € |
28.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/21 |
Úradné meranie spotreby paliva na mot. vozidlách. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
648,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
