| 0176/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
895,95 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/21 |
Nákup zdravotníckych pomôcok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Forgáč-olympia |
35275171 |
|
800,40 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
46,85 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0162/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
676,60 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
470,15 € |
19.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/21 |
Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia - plynový kotol Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
33,00 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/21 |
Oprava automobilu DUCATO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
161,24 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0154/21 |
Výroba zábradlia v budove Kaštieľ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
L.K.I. s.r.o. |
44268599 |
|
467,00 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
186,81 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
3 527,77 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0156/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
83,76 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/21 |
Nákup pečiatok , materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
66,18 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0152/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
336,51 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
173,33 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
326,98 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0142/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
20,59 € |
17.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0140/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
44,61 € |
16.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0133/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
64,66 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0132/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
126,02 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
