Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0597/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 2,03 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0541/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0647/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0216/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0120/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0313/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0430/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0619/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,85 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0381/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 6,30 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1124/21 Potraviny pre PriSS VZN 25/2012. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 6,51 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1156/21 Telekomunikačné služby 11/2021 - Kotolňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0032/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 7,20 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0297/21 Nákup tlak. manžety . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 7,50 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0243/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 8,06 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0743/21 Telekomunikačné služby 07/2021 . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,44 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0740/21 Telekomunikačné služby 07/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,88 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0823/21 Telekomunikačné služby 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,88 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0932/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Brána Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,88 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0628/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 9,31 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0831/21 Telekomunikačné služby 08/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 9,60 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »