Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0563/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 663,97 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0561/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 985,71 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0560/23 Oprava sprchového a dezinfekčného panela. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 344,16 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 000,00 € 29.09.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0575/23 Systemová podpora Magma 01.07-30.09.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0573/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 625,00 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0565/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 253,62 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0574/23 Prenájom licencie 9/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0568/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 102,29 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0567/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 377,28 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0566/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 307,80 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0572/23 Plyn 10/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0571/23 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 735,41 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0570/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 77,68 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0569/23 Oprava práčky Electrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 926,26 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0579/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 290,10 € 04.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0577/23 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0576/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 111,72 € 04.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0589/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0584/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 468,67 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »