| 0040/21 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
957,78 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0023/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
180,32 € |
11.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
264,11 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MÄSO-TATRY,s.r.o. |
31723217 |
|
360,11 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0024/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
62,24 € |
11.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
109,36 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
171,44 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
188,15 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0038/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
510,77 € |
13.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Servisné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
225,00 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
253,19 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0022/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 430,45 € |
11.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/21 |
Nákup postelného prádla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pavol Huntoš Obchodná činnosť |
40399451 |
|
1 548,00 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0035/21 |
Ročný príspevok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
42,00 € |
13.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/015 |
Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
2 000,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/016 |
Objednávame u Vás nákup pracovných odevov a obuvi podľa vlastného výberu v roku 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
nepoužívať |
50637819 |
|
5 000,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/018 |
Objednávame si u Vás textil pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Andrea Jackovičová ABC TEXTIL |
51134942 |
|
5 000,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/017 |
Objednávame si u Vás ročný prístup na on-line portálu Verejná správa SR. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
31592503 |
|
165,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/014 |
Objednávame si u Vás elektricky polohovateľné postele ABEI90 s príslušenstvom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 368,80 € |
25.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0079/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 195,01 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
