Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/029 Objednávame si u Vás germicídne žiariče na stenu IP65 36 W SP DO, germicídnu trubicu Osram G30W 90cm -práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 243,29 € 22.02.2021 03.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/030 Objednávame si u Vás seminár - Zásadné zmeny v homeoffice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka 46490213 178,80 € 23.02.2021 03.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/035 Objednávame si u Vás predplatné časopisu "Sociální služby" na rok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 24,40 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/033 Objednávame si u Vás dezinfekčné utierky parfumované/600ks/ WIPEPOD-20x25cm biele HandSurface Wipess s vôňou cintrónu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARTA Slovakia s.r.o 36372871 156,00 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/034 Objednávame si u Vás policové regále RAL 7035 kat.č.5C178184. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 806,40 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/032 Objednávame si u Vás výmenu komínovej klapky a opravu poruchy v kotolni v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 429,64 € 03.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0214/21 Nákup umelých lyžíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 40,37 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0212/21 Nákup ochranných masiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 201,60 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0206/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 853,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0182/21 Nákup čistiacích a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 134,99 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0181/21 Nákup čistiacích rohoží a materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 624,30 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0224/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 106,38 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0223/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 337,18 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0219/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 59,48 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0218/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 86,50 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0205/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 101,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0204/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 280,12 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0191/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 51,46 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0210/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0226/21 Vypracovanie dokumentácie podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 360,00 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »