Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/21 Objednávame si u Vás pokládku rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 121,50 € 10.02.2021 15.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/022 Objednávame u Vás nákup hliny, glazúr a farieb podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 1 000,00 € 11.02.2021 15.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0107/21 Nákup umelých nádob . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,39 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0112/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 181,14 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0111/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 181,89 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0101/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 60,94 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0100/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 19,34 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0106/21 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 128,21 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0098/21 Prenájom licencie 01/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0113/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 360,40 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0114/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0105/21 Plyn 02/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0099/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0097/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 340,33 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0102/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 113,07 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0104/21 Servis chladiarenských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 158,40 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0103/21 Ročný prístup na on-line portálu Verejná správa SR 01.02.-31.01.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503 165,00 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0110/21 Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 183,06 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0109/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 145,14 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0108/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 253,19 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »