0072/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
299,96 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0063/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
67,82 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0061/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
36,66 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0055/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0054/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
45,60 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0057/21 |
Servisné práce za rok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0060/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
469,73 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0052/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 143,89 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/014 |
Objednávame si u Vás elektricky polohovateľné postele ABEI90 s príslušenstvom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 368,80 € |
25.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0073/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
350,28 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0074/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 531,58 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0071/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
401,50 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0078/21 |
Nákup zdravotníckého materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
443,00 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0076/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
106,99 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0075/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
46,20 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0077/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
295,56 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/9 |
Darovacia zmluva 2020/29 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK |
00691861 |
Iné |
233,48 € |
27.01.2021 |
06.02.2021 |
|
05.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riadieľka |
Zmluva |
2021/10 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK |
00691861 |
Iné |
75,62 € |
27.01.2021 |
06.02.2021 |
|
05.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/015 |
Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
2 000,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/016 |
Objednávame u Vás nákup pracovných odevov a obuvi podľa vlastného výberu v roku 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
nepoužívať |
50637819 |
|
5 000,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |