0604/23 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0600/23 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
1 634,40 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0607/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
990,16 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0605/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
497,67 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0606/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
28,60 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0603/23 |
Opravná faktúra k 8422119428 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-84,20 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0602/23 |
Opravná faktúra k 8422119429 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-71,45 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0601/23 |
Opravná faktúra k 8422119430 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-960,96 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0608/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
59,27 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0599/23 |
Oprava bleskozvodu pre budovu dieľne a kotolne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
946,18 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0609/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
608,75 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0610/23 |
Prenájom kontajnera 01.10 - 31.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0617/23 |
Webinár: Informačný systém - Liška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0619/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
112,06 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0621/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 456,32 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0618/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
458,61 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0614/23 |
Sieťky na okná a izolačné dvojsklo. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
226,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0620/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
354,38 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0616/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
366,11 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0613/23 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
207,96 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |