Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1176/21 Nákup pracovnej obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 38,50 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1174/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 345,61 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1170/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 372,41 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1167/21 Vitamínové balíčky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 5 100,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1180/21 Poistenie majetku 01.01.2022-31.03.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1169/21 Vyúčtovanie plynu 11/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 4 432,51 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1171/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 196,59 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1186/21 Odvoz bioodpadu, papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 452,75 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1185/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 59,70 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1184/21 BOZP - PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1181/21 Prenájom kontajnera 01.12.-31.12.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1131/21 Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 94,78 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1130/21 Nákup obruskov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 45,61 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1163/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 22,19 € 09.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1162/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 376,99 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1141/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 156,87 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1140/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,33 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1127/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 440,94 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1126/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 300,90 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1137/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 165,00 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »