Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0692/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 98,50 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0739/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 352,17 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0765/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 206,22 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0691/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 38,96 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0229/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 252,26 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0423/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 252,26 € 01.08.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0638/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 252,26 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0035/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 17,45 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0042/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0688/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 595,94 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0737/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 457,27 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0715/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 237,82 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0761/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 471,61 € 20.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0781/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 406,63 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
16/20223 Rámcová dohoda č. 16/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 Iné 0,00 € 05.09.2023 15.09.2023 31.12.2023 14.09.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0529/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 848,48 € 12.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0539/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 339,32 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0553/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 592,88 € 27.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0552/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 040,23 € 27.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0548/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 29,04 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »