Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0011/23 Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IVANČÁK - I.J. 11947784 5 000,00 € 24.01.2023 31.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0058/23 Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IVANČÁK - I.J. 11947784 5 000,00 € 22.06.2023 03.07.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1119/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 235,51 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0020/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 381,53 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0030/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0009/23 Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 18.01.2023 31.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0013/23 Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 5 000,00 € 31.01.2023 03.02.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0093/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0154/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0777/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 235,00 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0477/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0559/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0558/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0281/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0364/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0052/23 Objednávame si u Vás revízie plynových zariadení v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 600,00 € 21.06.2023 22.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0342/23 Odborná skúška plynových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 505,44 € 23.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0363/23 Cygnus SK: 07-09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0037/23 Cygnus SK: 01-03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 31.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0173/23 Cygnus SK: 04-06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »