| 0511/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 789,02 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0509/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
222,28 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 457,92 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0512/23 |
Dobropis k faktúre č. 112314849 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
-154,80 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0573/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 625,00 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0621/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 456,32 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0642/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
101,76 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0635/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 685,82 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0113/23 |
Objednávame si u Vás 1586 ks stravných poukážok na zabezpečenie stravy a nealkoholických nápojov v nominálnej hodnote 5 €. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
7 930,00 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
| 0684/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
182,04 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0683/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
129,13 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0675/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 808,47 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 024,20 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 088,11 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0033/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 504,91 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 484,63 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 724,62 € |
22.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0116/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 648,62 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
46,80 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0175/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 833,70 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
