Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0682/23 Stočné za rok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 4 620,77 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0146/23 Poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné práce 01-12/2023 - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 990,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0163/23 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 198,13 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Zverejňovanie na rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0005/23 Poplatok SPIN za rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0049/23 Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.02.2023 08.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0169/23 Servisné práce SPIN 01.04 - 30.06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0396/23 Servisné práce SPIN 01.07 - 30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 18.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0585/23 Servisné práce SPIN 01.10 - 31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0037/23 Objednávame u Vás o vykonanie laboratorného rozboru stravy a sterov z pracovného prostredia v zmysle HACCP . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 150,00 € 02.05.2023 02.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0326/23 Laboratórny rozbor pokrmu a sterov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 93,95 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0031/23 Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 35,05 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0016/23 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 2 000,00 € 15.02.2023 17.02.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0085/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 507,60 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0083/23 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 3 000,00 € 18.08.2023 24.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0472/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 907,20 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0600/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 1 634,40 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0630/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 306,00 € 30.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0474/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 192,25 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0483/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 102,31 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »