Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0788/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 353,96 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0755/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 317,11 € 13.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0709/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 362,58 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0810/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 384,68 € 03.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0927/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 307,33 € 07.10.2021 12.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0907/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 312,27 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0928/21 Dobropis k faktúre č. 72125573 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 -1,68 € 01.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0996/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 360,40 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1068/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 399,86 € 18.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1029/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 569,79 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/42 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 0,00 € 20.12.2021 23.12.2021 31.12.2022 22.12.2021 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
1194/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 409,62 € 16.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1136/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 341,00 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0485/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 462,60 € 26.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0635/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 309,70 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0562/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 306,84 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0522/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 330,20 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0670/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 284,46 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0506/21 Ryha na napojenie vrátnice od budovi Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 832,91 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0505/21 Obkad potrubí ÚK sadrokartónom. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 437,52 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra