Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1084/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 22.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1186/21 Odvoz bioodpadu, papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 452,75 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1185/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 59,70 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0773/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0772/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0841/21 Odvoz nebezpečného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 430,42 € 14.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0871/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0863/21 Vývoz BRKO . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/094 Objednávam si u Vás prepravu klientov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 500,00 € 21.07.2021 29.07.2021 Objednávka
2021/13 Darovacia zmluva na poskytnutie vecného daru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Budinská Anna Iné 1,00 € 19.05.2021 04.05.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/071 Objednávame si u Vás zdravotnícke paravány. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARDINAL s.r.o. 46216413 2 000,00 € 19.05.2021 26.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0702/21 Nákup zdravotníckých paravánov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARDINAL s.r.o. 46216413 1 010,00 € 28.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/033 Objednávame si u Vás dezinfekčné utierky parfumované/600ks/ WIPEPOD-20x25cm biele HandSurface Wipess s vôňou cintrónu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARTA Slovakia s.r.o 36372871 156,00 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0227/21 Nákup dezinfekčných utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARTA Slovakia s.r.o 36372871 140,40 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0401/21 Prezutie pneumatík, výmena akumulátora, autobatérie - Fiat Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 228,17 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0400/21 Prezutie pneumatík, výmena brzdových dosiek - Opel Vivaro . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 100,02 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0399/21 Prezutie pneumatík - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 20,00 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0797/21 Výmena oleja - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 135,56 € 01.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/001 Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 3 000,00 € 11.01.2021 19.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0155/21 Oprava automobilu DUCATO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 161,24 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »