| 0249/21 |
Nákup germicídného žiariča - Nadácia SPP. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
450,00 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/077 |
Objednávame si u Vás germicídne žiariče - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 900,00 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/140 |
Objednávame si u Vás opravu sprchového, dezinfekčného panela TR2610 a opravu vyškovonastaviteľnej vane CLASIC LINE. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
200,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1206/21 |
Oprava sprchového, dezinfekčného panela TR2610 a opravu vyškovonastaviteľnej vane CLASIC LINE. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
186,72 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1155/21 |
Elektricky polohovateľné lôžka |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
10 065,60 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 011221-1 |
Kúpna zmluva č 011221-1 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
Iné |
10 065,60 € |
01.12.2021 |
11.01.2022 |
31.01.2022 |
10.01.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0515/21 |
Nákup germicídných žiaričov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 809,60 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/19 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
Iné |
200,00 € |
23.06.2021 |
14.07.2021 |
31.12.2021 |
13.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0477/21 |
Monitoring kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARPROG a.s. |
36168335 |
|
62,16 € |
24.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/21 |
Monitorovanie kanalizácie . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARPROG a.s. |
36168335 |
|
104,16 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/068 |
Objednávame si u Vás monitorovanie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARPROG a.s. |
36168335 |
|
220,00 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/105 |
Objednávame si u Vás výrobu banerov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
150,00 € |
20.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 1102/21 |
Realizácia informačných tabúľ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
252,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0864/21 |
Výroba informačných tabúľ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
144,00 € |
21.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/127 |
Objednávame si u Vás výrobu bannera a prelepenie elipsy bannera. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
252,00 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 2021/14 |
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Artmanová Mária |
|
Iné |
1,00 € |
26.04.2021 |
04.05.2021 |
|
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0247/21 |
Odborný seminár. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
30,00 € |
22.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0398/21 |
Odborný seminár. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
60,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0579/21 |
Odborný seminár- Fabková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0626/21 |
Servisné práce 01.07.-30.09.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
