Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0709/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 880,86 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0710/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 073,56 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0711/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 57,30 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0116/23 Objednávame si u Vás posteľné prádlo pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 6 500,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
0118/23 Objednávame si u Vás zemné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Gravat, s.r.o. 51965763 297,00 € 01.12.2023 18.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
0702/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 832,33 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0701/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 213,23 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0706/23 Havarijné- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 34,02 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0705/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,01 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0704/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 2 150,70 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0703/23 Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 978,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0117/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 2 281,16 € 30.11.2023 05.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0699/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 390,18 € 28.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0698/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 631,80 € 28.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0700/23 Školenie Správa registratúry - Faixová, Hudáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 130,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0115/23 Objednávame si u Vás opravu žalúzií - Archív. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 74,00 € 27.11.2023 27.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
78901395 Poistná zmluva Havarijné poistenie KASKO motorových vozidiel č. 78901395 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 443,44 € 27.11.2023 29.11.2023 16.11.2027 28.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
72902395 Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 72902395 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 300,00 € 27.11.2023 29.11.2023 16.11.2027 28.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
MO/POUK/2023/1 Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukažok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Sintra spol.s.r.o. 00685232 Iné 7 533,50 € 27.11.2023 01.12.2023 31.12.2023 30.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0001/23 Poukážky na stravu - sociálny fond. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 7 533,50 € 27.11.2023 01.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »