Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0731/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0730/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 410,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0726/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 966,76 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0724/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 096,68 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0720/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0719/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0723/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 898,29 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0721/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0725/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 395,88 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0722/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 683,77 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0712/23 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0716/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 137,92 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0718/23 Prenájom licencie 11/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0715/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 237,82 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0717/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 479,70 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0714/23 Telekomunikačné služby- 11/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0713/23 Telekomunikačné služby 11/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0004/23 Osobné auto Toyota Proace Verso Kombi Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 43 999,99 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0708/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 511,62 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0707/23 Plyn 12/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »