Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30/2023 Rámcová dohoda č. 30/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
31/2023 Rámcová dohoda č. 31/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
33/2023 Rámcová dohoda č. 33/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína Zmluva
20/2023 Rámcová dohoda č. 20/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 Iné 0,00 € 27.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0770/23 Dodávka a montáž ochranných prvkov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 INVISTA SK s.r.o. 53850114 2 671,68 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0764/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 201,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0771/23 Rez stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 968,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0762/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 152,13 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0763/23 Povinné zmluvné poistenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 75,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0769/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 141,60 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0768/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 138,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0765/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 206,22 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0767/23 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 414,80 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0766/23 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 588,77 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0760/23 Montáž plastového okna - Gaštan Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 1 049,40 € 20.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0761/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 471,61 € 20.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0759/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 657,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1914/2023/DI Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Prešovský samospávny kraj 37870475 Iné 12 450,00 € 19.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0002/23 Vianočný večierok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pal - Mar s.r.o. 48283860 1 074,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0756/23 Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 656,10 € 15.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »