| 1006/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
376,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1005/22 |
Prenájom kontajnera 01.12.-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1003/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
303,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Poukážky na stravu zo SF |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
6 911,25 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/22 |
Stavebný dozor k investičnej akcií "Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS" |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 247,17 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/22 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
113 500,93 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 6303012595 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012595 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
29.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
01.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0996/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
417,36 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1000/22 |
Odborný seminár - PhDr. Bolisegová, Mgr. Nemcová, Mgr. Pastrnáková. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
150,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0998/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
50,33 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0997/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
151,24 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0999/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
222,05 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1002/22 |
Poistné Kasko - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.01-31.03.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1001/22 |
Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0995/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
73,80 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 18/2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.11.2022 |
01.12.2022 |
28.02.2025 |
30.11.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0993/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 428,10 € |
25.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0994/22 |
Nákup glazúr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
43,18 € |
25.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0989/22 |
Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0990/22 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
579,57 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
