| 1054/22 |
Nákup kuchynského tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
284,71 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 24/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alapalla, s.r.o. |
51183650 |
Iné |
4 840,00 € |
15.12.2022 |
28.12.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0013/22 |
Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 044,26 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1501/2022/N-V |
Darovacia zmluva č. 1501/2022/N-V |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia CHEMOSVIT |
37884867 |
Iné |
150,96 € |
15.12.2022 |
03.01.2023 |
|
02.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0126/22 |
Objednávame si u Vás výrobu informačných tabuliek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
neoSun s.r.o. |
45593710 |
|
1 402,74 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0127/22 |
Objednávame si u Vás tovar do kuchyne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
284,71 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0125/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
278,83 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 1049/22 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
365,26 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1051/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
55,62 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1050/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
158,22 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1052/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
206,76 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1047/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
163,14 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1048/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
312,65 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 28/2022 |
Rámcová dohoda č. 28/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
24 865,78 € |
13.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 25/2022 |
Darovacia zmluva 2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
Iné |
250,00 € |
12.12.2022 |
28.12.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 1043/22 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1045/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
493,99 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1044/22 |
Montáž núdzového osvetlenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
2 258,48 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1046/22 |
Odborná skúška a prehliadka bleskozvodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
450,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 23/2022 |
Kolektívna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
12.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
15.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
