Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1102/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 333,48 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1106/22 Nákup nerezových pracovných stolov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 878,40 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1104/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 300,87 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1103/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 385,09 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1092/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 288,60 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1099/22 Servisné práce FIAT Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 59,99 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1096/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 273,75 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1095/22 Montáž núdzového osvetlenia Budova Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 3 457,50 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1105/22 Nákup evakuačných podložiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 500,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1110/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 460,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1108/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 466,50 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1097/22 Čipový prívesok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 96,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0131/22 Objednávame u Vás nákup pracovných odevov a obuvi podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 5 000,00 € 23.12.2022 28.12.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1094/22 Montáž núdzového osvetlenia Budova Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 3 227,94 € 23.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1085/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 11,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1084/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 17,60 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1087/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 242,99 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1074/22 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1090/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 143,68 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1089/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 124,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »