Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0987/21 Servisné práce - OPEL VIVARO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 25,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0986/21 Servisné práce - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 25,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0985/21 Servisné práce - ŠKODA FABIA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 15,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0990/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 59,08 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/123 Objednávame si u Vás kompletnú údržbu, servis čističiek - dekontaminátorov vzduchu TION CLEVER. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TION s.r.o. 47573309 936,00 € 21.10.2021 27.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0984/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 257,56 € 21.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0983/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 21.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0982/21 Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 445,20 € 21.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0965/21 Vyúčtovacia faktúra - Predplatné Zahradkár Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 News and Media Holding a.s. 47256281 20,90 € 20.10.2021 25.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0968/21 Nákup dezinfekčných prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 435,52 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0967/21 Systemová podpora Magma 01.10.-31.12.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0981/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 176,68 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0980/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 330,50 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0975/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 159,29 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0974/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 117,10 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0970/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 118,56 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0969/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 47,83 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0973/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 426,66 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0972/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 99,79 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0971/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 52,40 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra