Zmluva č. 13/2024
Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Zmluvný partner
- Názov: Denar, spol. s r.o.
- IČO: 47552018
- Adresa: Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Mucha Peter
- Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 13/2024
- Názov zmluvy: Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
- Dátum uzavretia: 06.02.2024
- Dátum účinnosti: 07.02.2024
- Dátum platnosti do: 05.08.2024
- Celková hodnota: 10 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 140,74 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0111/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 1 078,84 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0143/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 1 190,64 € | 15.03.2024 | 13.04.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0167/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 795,63 € | 28.03.2024 | 30.04.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0205/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 799,46 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0237/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 783,42 € | 30.04.2024 | 31.05.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0277/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 838,49 € | 15.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0312/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 1 000,31 € | 31.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0356/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 971,77 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0383/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 749,28 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0422/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 978,35 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0451/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 1 242,57 € | 31.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0483/24/BV | potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | 203,36 € | 16.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Faktúra |