| 0022/26/BV |
Destilovaná voda 5L (36ks) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
64,80 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0025/26/BV |
Pracie prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
475,51 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0024/26/BV |
Jar do umývačiek 10 L |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
558,60 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0023/26/BV |
Gumené plachty - podložky z PVC 50ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Danka Firmentová - MEDEA |
34311092 |
|
170,00 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0786/25/BV |
odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu za 4. štvrťrok 2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Speseko s.r.o. |
47960566 |
|
52,50 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0788/25/BV |
vývoz BRKRO 12/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
125,46 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0787/25/BV |
služby za spracovane webovej stránky a systémových prostriedkov informačných technológií za 09/2025-11/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Matej Krivoňák MAKR |
50684442 |
|
180,00 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0789/25/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 12/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 217,92 € |
14.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0021/26/BV |
Čistiace prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
2 560,98 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0017/26/BV |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
674,35 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0018/26/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
796,38 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0019/26/BV |
Potraviny (vajcia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
92,61 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0020/26/BV |
potraviny (ovocie, zelenina, kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
651,65 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0014/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
649,32 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0011/26/BV |
Toaletný papier |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
153,60 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0012/26/BV |
Servítky, kuchynské utierky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
225,59 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0009/26/BV |
internetové služby za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
60,89 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0013/26/BV |
Batéria drezová, platy na drez a drez |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Fáber |
34914765 |
|
182,83 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0010/26/BV |
Batérie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Simona Valčáková - ELEKTRO ALICA |
43851185 |
|
74,90 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0015/26/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
558,81 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0016/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
380,10 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0783/25/BV |
služby mobilnej siete za 12/2025 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,59 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0784/25/BV |
služby mobilnej siete za 12/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,47 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0785/25/BV |
služby pevnej siete za 12/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,88 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0008/26/BV |
poplatky VÚC NET za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0782/25/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 128,94 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0006/26/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
131,58 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0007/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
148,25 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0005/26/BV |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0780/25/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 12/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
05.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
