| 0086/26/BV |
vyúčtovanie zemného plynu za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
11 933,42 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0084/26/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 033,85 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0082/26/BV |
internetové služby za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
60,89 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0083/26/BV |
Zdravotnícky spotrebný materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lekáreň VIVA SL, s.r.o. |
50915681 |
|
46,74 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0081/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
439,03 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0080/26/BV |
Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Miroslava Orlovská - TÍNEA |
34916784 |
|
150,01 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0077/26/BV |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
52,52 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0078/26/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
213,49 € |
09.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0079/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
181,51 € |
09.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0076/26/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
577,50 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0070/26/BV |
Defibrilačné elektródy k Zoll AED bez výhodnotenia KPR |
Domov pre seniorov |
00691798 |
SELVIT spol. s r.o. |
36370053 |
|
67,04 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0069/26/BV |
Vrecia veľké a malé, mikroténové sáčky a tašky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
2 529,60 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0072/26/BV |
služby mobilnej siete za 01/2026 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,51 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0073/26/BV |
služby mobilnej siete za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,24 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0074/26/BV |
služby pevnej siete za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,44 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0071/26/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
650,00 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0075/26/BV |
poplatky VÚC NET za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0066/26/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
166,05 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0067/26/BV |
poplatok za užívanie systému eREGIS za 02-04/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
695,57 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0064/26/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
197,46 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0065/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
141,35 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0068/26/BV |
Nákup jednorázových nitrilových rukavíc |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lekáreň VIVA SL, s.r.o. |
50915681 |
|
1 794,00 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0063/26/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
130,00 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0060/26/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
463,63 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0061/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
210,28 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0059/26/BV |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
702,22 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0062/26/BV |
Potraviny (vajcia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
125,69 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0054/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
1 195,50 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0056/26/BV |
vodné a stočné od 30.12.2025 do 29.01.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3 570,16 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0057/26/BV |
Mikrobiologické vyšetrenie hotových jedál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EL spol. s r.o. |
31652859 |
|
256,46 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
